info Empenho
Número
31070060/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2019
Valor
R$ 1.340,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de Consumo ( Água e Açúcar) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018010802/2018
Data Assinatura
06/08/2018
Vigência
06/08/2018 - 06/08/2019
Valor Total
R$ 6.396,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 60,000000 | R$ 102,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 232,000000 | R$ 1.238,88 |
| Total | R$ 1.340,88 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10371 | Aquisição de material de Consumo ( Água e Açúcar) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 05/08/2019 | 2157 | R$ 1.340,88 | |
| Total | R$ 1.340,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de Consumo ( Água e Açúcar) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 23/08/2019 | 23080012 | R$ 1.340,88 | |
| Total | R$ 1.340,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})