info Empenho
Número
31070060/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2019
Valor
R$ 1.340,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de Consumo ( Água e Açúcar) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
2018010802/2018
Data Assinatura
06/08/2018
Vigência
06/08/2018 - 06/08/2019
Valor Total
R$ 6.396,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 60,000000 | R$ 102,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 232,000000 | R$ 1.238,88 |
| Total | R$ 1.340,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10371
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 1.340,88
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de Consumo ( Água e Açúcar) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
| Número: 2157 | Data Emissão: 05/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.340,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.340,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190050191300 | Chave Acesso: 23190814373576000109550150000021570000021570 | Chave Verific: 23-1908-14.373.576/0001-09-55-015-000.002.157-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 60.0000 | R$ 1,70 | R$ 102,00 |
| 002 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 232.0000 | R$ 5,34 | R$ 1.238,88 |
Total Geral: R$ 1.340,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de Consumo ( Água e Açúcar) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 23/08/2019 | 23080012 | R$ 1.340,88 | |
| Total | R$ 1.340,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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