info Empenho
Número
31070036/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
31/07/2019
Valor
R$ 80,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 23040040 PARA PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13859 | EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 23040040 PARA PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 04/10/2019 | R$ 77,94 | ||
| Total | R$ 77,94 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR DE Nº 23040040 PARA PAGAMENTO DA ENERGIA(ENEL) DA SALA DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA, DE ACORDO AO CONTRATO DA DMV - ULTILIZADO PELA PMS. | 15/10/2019 | 15100115 | R$ 77,94 | |
| Total | R$ 77,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 22/10/2019 | 22100007 | R$ 2,06 |
| Total | R$ 2,06 | ||
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