info Empenho
Número
31070028/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 3.409,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181004
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
26/10/2017 - 26/10/2018
Valor Total
R$ 27.163,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 240,000000 | R$ 936,00 |
| 2 | BALDE PLASTICO 20 LITROS | R$ 6,54 | 38,000000 | R$ 248,52 |
| 3 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 300,000000 | R$ 399,00 |
| 4 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 60,000000 | R$ 452,40 |
| 5 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 28,000000 | R$ 99,40 |
| 6 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 77,000000 | R$ 100,10 |
| 7 | LIMPADOR DE ALUMINIO 500 ML | R$ 1,06 | 29,000000 | R$ 30,74 |
| 8 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 58,000000 | R$ 87,58 |
| 9 | SILICONE 100 ML | R$ 7,50 | 19,000000 | R$ 142,50 |
| 10 | SODA CAUSTICA 500 GR | R$ 4,43 | 172,000000 | R$ 761,96 |
| 11 | VASSOURA DE PELO SINTETICO BASE PLASTICA ROSQUEADA 50CM CABO DE MAEIRA | R$ 10,82 | 14,000000 | R$ 151,48 |
| Total | R$ 3.409,68 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10433
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 3.018,66
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017.
| Número: 4373 | Data Emissão: 20/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3.018,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.018,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051462763 | Chave Acesso: 23180822864845000168550010000043731370650927 | Chave Verific: 23-1808-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.373-137. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12117
Data: 24/09/2018
Valor: R$ 391,02
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017.
| Número: 4573 | Data Emissão: 24/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 391,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 391,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180059440122 | Chave Acesso: 23180922864845000168550010000045731370650921 | Chave Verific: 23-1809-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.573-137. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.409,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017. | 16/10/2018 | 16100043 | R$ 3.018,66 | |
| REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA 110800132017. | 05/10/2018 | 05100002 | R$ 391,02 | |
| Total | R$ 3.409,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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