info Empenho
Número
31070027/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 813,59
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TRIMESTRAL, .DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040903
Data Assinatura
13/09/2017
Vigência
13/09/2017 - 13/09/2018
Valor Total
R$ 2.920,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELASTICO AMARELO EM LATEX Nº 18 COM 100G | R$ 1,69 | 10,000000 | R$ 16,90 |
| 2 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR - 3,3X2,3X0,08CM, PESO 10/15G | R$ 5,33 | 29,000000 | R$ 154,57 |
| 3 | LIVRO DE ATA, COR PRETA, FORMATO 297X210MM C/ 200 FOLHAS, CAPA DURA E FOLHAS PAUTADAS | R$ 15,07 | 19,000000 | R$ 286,33 |
| 4 | PAPEL AUTOADESIVO PLÁSTICO, TIPO CONTACT, INCOLOR, GRAMATURA 60, MED.45CMX10M | R$ 23,37 | 10,000000 | R$ 233,70 |
| 5 | FITA ADESIVA ESTREITA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MM X 40 MM | R$ 4,21 | 29,000000 | R$ 122,09 |
| Total | R$ 813,59 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10792
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 813,59
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TRIMESTRAL, .DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS..
| Número: 15798 | Data Emissão: 20/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 813,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 813,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180560538543 | Chave Acesso: 35180805075962000123550010000157981007200651 | Chave Verific: 35-1808-05.075.962/0001-23-55-001-000.015.798-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 813,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TRIMESTRAL, .DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.. | 25/09/2018 | 25090004 | R$ 813,59 | |
| Total | R$ 813,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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