info Empenho
Número
31070024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 311,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040901
Data Assinatura
19/09/2017
Vigência
19/09/2017 - 19/09/2018
Valor Total
R$ 7.233,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,33 | 48,000000 | R$ 63,84 |
| 2 | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO | R$ 3,53 | 28,000000 | R$ 98,84 |
| 3 | TESOURA ESCOLAR | R$ 1,03 | 38,000000 | R$ 39,14 |
| 4 | LAPISEIRA TECNICA COM GRAFITE E BORRACHA ACOPLADA UTILIZA GRAFITE 0,7MM | R$ 22,03 | 1,000000 | R$ 22,03 |
| 5 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 10 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 | R$ 4,18 | 10,000000 | R$ 41,80 |
| 6 | REGUA 40 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 2,40 | 19,000000 | R$ 45,60 |
| Total | R$ 311,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10435
Data: 09/08/2018
Valor: R$ 311,25
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS..
| Número: 3277 | Data Emissão: 09/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 311,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 311,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180048827553 | Chave Acesso: 23180810616533000156550010000032771143291636 | Chave Verific: 23-1808-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.277-114. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 311,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.. | 25/09/2018 | 25090002 | R$ 311,25 | |
| Total | R$ 311,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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