info Empenho
Número
31070024/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 311,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
2017040901
Data Assinatura
19/09/2017
Vigência
19/09/2017 - 19/09/2018
Valor Total
R$ 7.233,43

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 COLA BRANCA 90G R$ 1,33 48,000000 R$ 63,84
2 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO R$ 3,53 28,000000 R$ 98,84
3 TESOURA ESCOLAR R$ 1,03 38,000000 R$ 39,14
4 LAPISEIRA TECNICA COM GRAFITE E BORRACHA ACOPLADA UTILIZA GRAFITE 0,7MM R$ 22,03 1,000000 R$ 22,03
5 PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 10 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 R$ 4,18 10,000000 R$ 41,80
6 REGUA 40 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE R$ 2,40 19,000000 R$ 45,60
Total R$ 311,25

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10435
Data: 09/08/2018
Valor: R$ 311,25
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS..
Número: 3277 Data Emissão: 09/08/2018 Doc. Ref.: 201808 Valor Bruto: R$ 311,25
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 311,25
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2018 N° do CGF do Emitente: 063743213 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180048827553 Chave Acesso: 23180810616533000156550010000032771143291636 Chave Verific: 23-1808-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.277-114. Série do Selo:
Total Geral: R$ 311,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO TRIMESTRAL, DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.. 25/09/2018 25090002   R$ 311,25
Total R$ 311,25
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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