info Empenho
Número
31070023/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 1.032,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de materiais de consumo (limpeza) trimestral, conforme itens especificados para utilização desta Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.230.868/0001-71
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
2017181003
Data Assinatura
19/10/2017
Vigência
27/10/2017 - 27/10/2018
Valor Total
R$ 10.095,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,00 | 170,000000 | R$ 170,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO 200 LITROS MED 90 X 110CM | R$ 28,76 | 30,000000 | R$ 862,80 |
| Total | R$ 1.032,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10434
Data: 14/08/2018
Valor: R$ 1.032,80
Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de materiais de consumo (limpeza) trimestral, conforme itens especificados para utilização desta Secretaria e seus anexos.
| Número: 667 | Data Emissão: 14/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.032,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.032,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180049930310 | Chave Acesso: 23180826230868000171550010000006671087900081 | Chave Verific: 23-1808-26.230.868/0001-71-55-001-000.000.667-108. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.032,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de materiais de consumo (limpeza) trimestral, conforme itens especificados para utilização desta Secretaria e seus anexos. | 12/09/2018 | 12090006 | R$ 1.032,80 | |
| Total | R$ 1.032,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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