info Empenho
Número
31070022/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 1.395,89
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017 DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
024/2017
Data Assinatura
02/10/2017
Vigência
02/10/2017 - 02/10/2018
Valor Total
R$ 12.471,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO ADESIVO 76 X 102MM - 100FLS | R$ 1,91 | 15,000000 | R$ 28,65 |
| 2 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 4,000000 | R$ 11,96 |
| 3 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 4,000000 | R$ 87,28 |
| 4 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 29,66 | 4,000000 | R$ 118,64 |
| 5 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 8,000000 | R$ 1.149,36 |
| Total | R$ 1.395,89 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10276
Data: 22/08/2018
Valor: R$ 1.395,89
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017 DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 4335 | Data Emissão: 18/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.395,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.395,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050956948 | Chave Acesso: 23180822864845000168550010000043350000043350 | Chave Verific: 23-1808-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.335-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.395,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 06/09/2018 | 06090029 | R$ 1.395,89 | |
| Total | R$ 1.395,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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