info Empenho
Número
31070021/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 152,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO) , DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2017 DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
026/2017
Data Assinatura
01/10/2017
Vigência
01/10/2017 - 01/10/2018
Valor Total
R$ 4.909,41
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 10,000000 | R$ 152,90 |
| Total | R$ 152,90 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9691 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO) , DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 09/08/2018 | 3275 | R$ 152,90 | |
| Total | R$ 152,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO) , DE ACORDO COM O CONTRATO 026/2017 DO GABINETE DO PREFEITO. | 29/08/2018 | 29080034 | R$ 152,90 | |
| Total | R$ 152,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
