info Empenho
Número
31070019/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 264,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2017 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 029/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-GP
Data Assinatura
23/10/2017
Vigência
23/10/2017 - 23/10/2018
Valor Total
R$ 6.358,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 20,000000 | R$ 51,40 |
| 2 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 30,000000 | R$ 106,50 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 8,000000 | R$ 31,20 |
| 4 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 10,000000 | R$ 75,40 |
| Total | R$ 264,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10277
Data: 22/08/2018
Valor: R$ 264,50
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2017 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 029/2017.
| Número: 4336 | Data Emissão: 18/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 264,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 264,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180050957533 | Chave Acesso: 23180822864845000168550010000043360000043366 | Chave Verific: 23-1808-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.336-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 264,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 025/2017 - DO PREGÃO ELETRÔNICO 029/2017. | 06/09/2018 | 06090028 | R$ 264,50 | |
| Total | R$ 264,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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