info Empenho
Número
31070009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2018
Valor
R$ 371,94
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO 092/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
092/2018-SME
Data Assinatura
19/07/2018
Vigência
19/07/2018 - 19/07/2019
Valor Total
R$ 787,34
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA BRANCA 90G | R$ 1,33 | 200,000000 | R$ 266,00 |
| 2 | PINCEL ATOMICO 1100-P PRETO | R$ 29,26 | 1,000000 | R$ 29,26 |
| 3 | PASTA ARQUIVADORO AZ LOMBO EM PAPELÃO REFORÇADO COM FERRAGEM DE METAL FORMATO 350 X 280 X 80MM | R$ 6,39 | 12,000000 | R$ 76,68 |
| Total | R$ 371,94 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11639
Data: 19/09/2018
Valor: R$ 371,94
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO 092/2018-SME.
| Número: 3345 | Data Emissão: 10/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 371,94 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 371,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180056141804 | Chave Acesso: 23180910616533000156550010000033451165221717 | Chave Verific: 23-1809-10.616.533/0001-56-55-001-000.003.345-116. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 371,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. CONFORME PE023/2017 - CONTRATO 092/2018-SME. | 01/10/2018 | 01100017 | R$ 371,94 | |
| Total | R$ 371,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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