info Empenho
Número
31070006/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
31/07/2023
Valor
R$ 4.471,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Recursos de Exercícios Anteriores
Programa Atividade
REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização de evento intersetorial.
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
library_books Licitação
Número
PE23001-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/04/2023
Data Publicação
24/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.664.021,85
Valor Total
R$ 1.233.944,78
assignment Contrato
Número
045/2023-SECULT
Data Assinatura
10/05/2023
Vigência
10/05/2023 - 10/09/2024
Valor Total
R$ 241.063,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GRID. | R$ 49,68 | 90,000000 | R$ 4.471,20 |
| Total | R$ 4.471,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11486
Data: 09/08/2023
Valor: R$ 4.471,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização de evento intersetorial.
| Número: 67 | Data Emissão: 09/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 4.471,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.471,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 24660 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XB5N-2QSO | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE GRID. | METRO LINEAR | 90.0000 | R$ 49,68 | R$ 4.471,20 |
Total Geral: R$ 4.471,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com serviço de locação de estrutura par suporte na realização de evento intersetorial. | 25/08/2023 | 25080017 | R$ 4.471,20 | |
| Total | R$ 4.471,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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