info Empenho
Número
31070001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
31/07/2023
Valor
R$ 626,75
Natureza
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Estagiários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato de estagio de Karoline Gomes da Silva
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de estagiários | R$ 626,75 | 1,000000 | R$ 626,75 |
| Total | R$ 626,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11075
Data: 31/07/2023
Valor: R$ 626,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato de estagio de Karoline Gomes da Silva
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 626,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 626,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 626,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com rescisão de contrato de estagio de Karoline Gomes da Silva | 31/07/2023 | 31070014 | R$ 626,75 | |
| Total | R$ 626,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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