info Empenho
Número
31050088/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 300,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.742.589/0001-57
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
104/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 3.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1202 | R$ 30,00 | 10,000000 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9138
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 300,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 8526 | Data Emissão: 24/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 88728039 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190447406812 | Chave Acesso: 35190610742589000157550010000085261759843950 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA BROTHER HL 1202 | UNIDADE | 10.0000 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Total Geral: R$ 300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/08/2019 | 28080077 | R$ 300,00 | |
| Total | R$ 300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
