info Empenho
Número
31050076/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.529.853/0001-22
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
100/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 24/04/2020
Valor Total
R$ 17.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORELDRAW GRAPHICS SUITE - 2017 PN ESDCDGS2017APAM MIDEA ELETRONICA LICENÇA PERP | R$ 1.200,00 | 2,000000 | R$ 2.400,00 |
| Total | R$ 2.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9146
Data: 11/07/2019
Valor: R$ 2.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1889 | Data Emissão: 26/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1990755866 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135190455353036 | Chave Acesso: 35190620529853000122550010000018891000006597 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CORELDRAW GRAPHICS SUITE - 2017 PN ESDCDGS2017APAM MIDEA ELETRONICA LICENÇA PERP | UNIDADE | 2.0000 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 |
Total Geral: R$ 2.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080017 | R$ 2.400,00 | |
| Total | R$ 2.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
