info Empenho
Número
31050056/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 839,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.130.098/0001-05
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
102/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 169.834,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA SELADA PARA NO BREAK 12V AMPERAGEM 7AH | R$ 83,99 | 10,000000 | R$ 839,90 |
| Total | R$ 839,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10784
Data: 02/08/2019
Valor: R$ 839,90
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 3169 | Data Emissão: 24/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 839,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 89037455 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 839,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190110661028 | Chave Acesso: 41190623130098000105550010000031691000197132 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA SELADA PARA NO BREAK 12V AMPERAGEM 7AH | UNIDADE | 10.0000 | R$ 83,99 | R$ 839,90 |
Total Geral: R$ 839,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/09/2019 | 18090125 | R$ 839,90 | |
| Total | R$ 839,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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