info Empenho
Número
31050036/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/05/2019
Valor
R$ 5.584,65
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA (PRO SAUDE), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.130.098/0001-05
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
102/2019-SMS
Data Assinatura
24/04/2019
Vigência
24/04/2019 - 23/04/2020
Valor Total
R$ 169.834,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBREAK 1500 VA | R$ 812,49 | 2,000000 | R$ 1.624,98 |
| 2 | NOBREAK 700 VA 350W | R$ 359,97 | 11,000000 | R$ 3.959,67 |
| Total | R$ 5.584,65 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10816
Data: 02/08/2019
Valor: R$ 5.584,65
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA (PRO SAUDE), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 3165 | Data Emissão: 24/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 5.584,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 89037348 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.584,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190110213736 | Chave Acesso: 41190623130098000105550010000031651000197087 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | NOBREAK 1500 VA | UNIDADE | 2.0000 | R$ 812,49 | R$ 1.624,98 |
| 002 | NOBREAK 700 VA 350W | UNIDADE | 11.0000 | R$ 359,97 | R$ 3.959,67 |
Total Geral: R$ 5.584,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(S) DE INFORMATICA PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA (PRO SAUDE), CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 27/08/2019 | 27080059 | R$ 5.584,65 | |
| Total | R$ 5.584,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})