info Empenho
Número
31050026/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
31/05/2021
Valor
R$ 836,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.365.863/0001-70
library_books Licitação
Número
PE147/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/04/2021
Data Publicação
21/12/2020
Valor Estimado
R$ 271.999,40
Valor Total
R$ 149.245,00
assignment Contrato
Número
0152/2021-SMS
Data Assinatura
21/05/2021
Vigência
21/05/2021 - 20/05/2022
Valor Total
R$ 5.225,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA ,MEDIDAS APROXIMADAS 20 X 28 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 20,90 | 40,000000 | R$ 836,00 |
| Total | R$ 836,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10545
Data: 28/06/2021
Valor: R$ 836,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 2339 | Data Emissão: 24/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 836,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 836,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 12352 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210037345618 | Chave Acesso: 23210620365863000170550010000023391711858900 | Chave Verific: 23210620365863000170550010000023391711858900 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENVELOPE, PAPEL MADEIRA ,MEDIDAS APROXIMADAS 20 X 28 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 40.0000 | R$ 20,90 | R$ 836,00 |
Total Geral: R$ 836,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTA SECRETARIA NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 22/07/2021 | 22070084 | R$ 836,00 | |
| Total | R$ 836,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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