info Empenho
Número
31030007/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/03/2020
Valor
R$ 368,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE023/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2019
Data Publicação
21/03/2019
Valor Estimado
R$ 745.009,20
Valor Total
R$ 418.945,60
assignment Contrato
Número
0142/2019-SAUDE
Data Assinatura
14/06/2019
Vigência
14/06/2019 - 13/06/2020
Valor Total
R$ 189.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICA, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA ACOPLADA, N°8. | R$ 0,46 | 800,000000 | R$ 368,00 |
| Total | R$ 368,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4165
Data: 23/04/2020
Valor: R$ 368,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 115395 | Data Emissão: 20/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 368,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 368,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2020 | N° do CGF do Emitente: 310140 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200022776600 | Chave Acesso: 23200409485574000171550010001153951001152100 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL, ORIFICIOS ADEQUADOS, PADRONIZADOS, ATRAUMATICA, SEM REBARBAS, CONECTOR COM TAMPA ACOPLADA, N°8. | UNIDADE | 800.0000 | R$ 0,46 | R$ 368,00 |
Total Geral: R$ 368,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/07/2020 | 14070028 | R$ 368,00 | |
| Total | R$ 368,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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