info Empenho
Número
31030003/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/03/2020
Valor
R$ 2.100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A CENTRAL DE IMUNIZACAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.167.972/0001-08
library_books Licitação
Número
170/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/01/2020
Data Publicação
07/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.684.916,00
Valor Total
R$ 894.006,00
assignment Contrato
Número
0073/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 29.020,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTAO CENTRAL DE IMUNIZACAO, 1 VIA, 21 X 15CM, 1X1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL OFF-SET 150G. | R$ 2.100,00 | 1,000000 | R$ 2.100,00 |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7469
Data: 20/07/2020
Valor: R$ 2.100,00
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A CENTRAL DE IMUNIZACAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 130 | Data Emissão: 15/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 2.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: tf1-KikSgLKu | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO GRAFICO - CONFECCAO DE CARTAO CENTRAL DE IMUNIZACAO, 1 VIA, 21 X 15CM, 1X1 COR, TINTA PRETA EM PAPEL OFF-SET 150G. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Total Geral: R$ 2.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A CENTRAL DE IMUNIZACAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 05/08/2020 | 05080020 | R$ 2.100,00 | |
| Total | R$ 2.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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