info Empenho
Número
31010020/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2020
Valor
R$ 722,28
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.162.170/0001-23
library_books Licitação
Número
PE078/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/08/2019
Data Publicação
21/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.820,00
Valor Total
R$ 50.642,20
assignment Contrato
Número
0257/2019-SAUDE
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
30/09/2019 - 29/09/2020
Valor Total
R$ 7.222,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR 100 ML | R$ 66,60 | 3,000000 | R$ 199,80 |
| 2 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% FR 100 ML | R$ 67,50 | 3,000000 | R$ 202,50 |
| 3 | PODOFILINA 25% FR 100ML | R$ 106,66 | 3,000000 | R$ 319,98 |
| Total | R$ 722,28 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2476
Data: 09/03/2020
Valor: R$ 722,28
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 7207 | Data Emissão: 19/02/2020 | Doc. Ref.: 202002 | Valor Bruto: R$ 722,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 26337758 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 722,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135200141448483 | Chave Acesso: 35200204162170000123550010000072071000022583 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 70% FR 100 ML | FRASCO 100 MILILITRO | 3.0000 | R$ 66,60 | R$ 199,80 |
| 002 | ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90% FR 100 ML | FRASCO 100 MILILITRO | 3.0000 | R$ 67,50 | R$ 202,50 |
| 003 | PODOFILINA 25% FR 100ML | FRASCO 100 MILILITRO | 3.0000 | R$ 106,66 | R$ 319,98 |
Total Geral: R$ 722,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 06/05/2020 | 06050032 | R$ 722,28 | |
| Total | R$ 722,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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