info Empenho
Número
31010010/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2018
Valor
R$ 7.055,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 A 2021), DIRETRIZ 1, OBJETIVO 7 E META 1.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.418.972/0001-14
library_books Licitação
Número
PP001/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 562.438,98
Valor Total
R$ 313.978,60
assignment Contrato
Número
032/2017
Data Assinatura
27/03/2017
Vigência
12/04/2017 - 11/04/2018
Valor Total
R$ 68.298,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVELADOR AUTOMÁTICO P/ RX DE MAMOGRAFIA P/ 38 LITROS | R$ 240,00 | 20,000000 | R$ 4.800,00 |
| 2 | FIXADOR AUTOMÁTICO P/ RX DE MAMOGRAFIA P/ 38 LITROS | R$ 112,77 | 20,000000 | R$ 2.255,40 |
| Total | R$ 7.055,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 784
Data: 08/02/2018
Valor: R$ 5.291,55
Descrição / Justificativa:
| Número: 10314 | Data Emissão: 08/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 5.291,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.291,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2018 | N° do CGF do Emitente: 06674 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180008458539 | Chave Acesso: 23180205418972000114550010000103141000103141 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1900
Data: 01/03/2018
Valor: R$ 1.763,85
Descrição / Justificativa:
| Número: 10363 | Data Emissão: 01/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 1.763,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.763,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 06674 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180012694083 | Chave Acesso: 23180305418972000114550010000103631000103638 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.055,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 A 2021), DIRETRIZ 1, OBJETIVO 7 E META 1. | 16/03/2018 | 16030070 | R$ 5.291,55 | |
| Total | R$ 5.291,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.763,85 |
| Total | R$ 1.763,85 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 A 2021), DIRETRIZ 1, OBJETIVO 7 E META 1. | 14/03/2019 | 14030085 | R$ 1.763,85 |
| Total | R$ 1.763,85 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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