info Empenho
Número
31010009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2020
Valor
R$ 1.070,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
DP 014/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
25/04/2019
Data Publicação
25/04/2019
Valor Estimado
R$ 119.764,70
Valor Total
R$ 119.764,70
assignment Contrato
Número
120/2019-SMS
Data Assinatura
08/05/2019
Vigência
08/05/2019 - 08/05/2020
Valor Total
R$ 119.764,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO | R$ 1,90 | 500,000000 | R$ 950,00 |
| 2 | COLA INSTANTANEA 20G | R$ 12,00 | 10,000000 | R$ 120,00 |
| Total | R$ 1.070,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2490
Data: 23/03/2020
Valor: R$ 1.070,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021.
| Número: 2764 | Data Emissão: 05/03/2020 | Doc. Ref.: 202003 | Valor Bruto: R$ 1.070,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.070,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/03/2020 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200014829617 | Chave Acesso: 23200301432182000132550000000027641000276423 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO | UNIDADE | 500.0000 | R$ 1,90 | R$ 950,00 |
| 002 | COLA INSTANTANEA 20G | UNS | 10.0000 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
Total Geral: R$ 1.070,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 A 2021. | 07/04/2020 | 07040073 | R$ 1.070,00 | |
| Total | R$ 1.070,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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