info Empenho
Número
31010009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2018
Valor
R$ 10.310,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 A 2021), NO EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 3 E META 3.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.255.787/0001-91
library_books Licitação
Número
PP001/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/02/2017
Data Publicação
12/01/2017
Valor Estimado
R$ 562.438,98
Valor Total
R$ 313.978,60
assignment Contrato
Número
033/2017
Data Assinatura
27/03/2017
Vigência
04/04/2017 - 04/04/2018
Valor Total
R$ 218.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILME PARA RAIO X TAM. 18 X 24 | R$ 90,00 | 10,000000 | R$ 900,00 |
| 2 | FILME PARA RAIO X TAM. 24 X 30 | R$ 145,00 | 10,000000 | R$ 1.450,00 |
| 3 | FILME PARA RAIO X TAM. 30 X 40 | R$ 240,00 | 10,000000 | R$ 2.400,00 |
| 4 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 35 | R$ 251,00 | 10,000000 | R$ 2.510,00 |
| 5 | FILME PARA RAIO X TAM. 35 X 43 | R$ 305,00 | 10,000000 | R$ 3.050,00 |
| Total | R$ 10.310,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1844
Data: 14/02/2018
Valor: R$ 10.310,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 349326 | Data Emissão: 14/02/2018 | Doc. Ref.: 201802 | Valor Bruto: R$ 10.310,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1818434953 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.310,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/02/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 333180020731836 | Chave Acesso: 33180233255787000191550050003493261262890196 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 10.310,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE FILMES RADIOLOGICOS PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE(2018 A 2021), NO EIXO DE DIRETRIZES ESTRATEGICAS DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 3 E META 3. | 06/04/2018 | 06040079 | R$ 10.310,00 | |
| Total | R$ 10.310,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
