info Empenho
Número
31010004/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2025
Valor
R$ 932,40
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 30010025 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 932,40 | 1,000000 | R$ 932,40 |
| Total | R$ 932,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 699 | COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 30010025 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 03/02/2025 | R$ 932,40 | ||
| Total | R$ 932,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 30010025 QUE TRATA DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA REF. AO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 531.891-28 (FINISA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 04/02/2025 | 04020003 | R$ 932,40 | |
| Total | R$ 932,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
