info Empenho
Número
31010003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
31/01/2022
Valor
R$ 278,88
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº09/2022.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
09/2022-SEINFRA
Data Assinatura
19/01/2022
Vigência
19/01/2022 - 19/01/2023
Valor Total
R$ 278,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 34,86 | 8,000000 | R$ 278,88 |
| Total | R$ 278,88 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14173
Data: 15/09/2022
Valor: R$ 278,88
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº09/2022.
| Número: 54880 | Data Emissão: 15/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 278,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 278,88 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220021199710 | Chave Acesso: 24220917602864000186550010000548801518005125 | Chave Verific: 24220917602864000186550010000548801518005125 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | CAIXA | 8.0000 | R$ 34,86 | R$ 278,88 |
Total Geral: R$ 278,88
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO I, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SEUS ANEXOS. POR MEIO DE PE Nº158/2021-SEPLAG E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº09/2022. | 27/09/2022 | 27090002 | R$ 278,88 | |
| Total | R$ 278,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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