info Empenho
Número
31010001/2019
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
31/01/2019
Valor
R$ 144,08
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 534
Data: 31/01/2019
Valor: R$ 144,08
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 144,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 144,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO CONTA TELEFONICA OI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 DO ESCRITORIO DE FORTALEZA, DE ACORDO COM O CONTRATO DA EMPRESA DMV IMÓVEIS | 15/02/2019 | 15020051 | R$ 144,08 | |
| Total | R$ 144,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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