info Empenho
Número
30120033/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/12/2021
Valor
R$ 1.470,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ULTRASSOM ODONTOLOGICO) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM O TERMO Nº 2312901712201437225, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.593.430/0001-50
library_books Licitação
Número
PE183/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
15/10/2021
Valor Estimado
R$ 293.098,99
Valor Total
R$ 135.285,66
assignment Contrato
Número
0483/2021-SMS
Data Assinatura
29/12/2021
Vigência
29/12/2021 - 28/12/2022
Valor Total
R$ 29.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO PIEZOLÉTRICO COM JATO DE BICARBONATO DE SÓDIO. | R$ 1.470,00 | 1,000000 | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 1.470,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/02/2022 | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 1.470,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ULTRASSOM ODONTOLOGICO) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM O TERMO Nº 2312901712201437225, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 01/04/2022 | 01040014 | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 1.470,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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