info Empenho
Número
30120031/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/12/2021
Valor
R$ 95.000,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIP./MOBILIÁRIOS/MAT. PERMANENTE - ATENÇAO BASICA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/15-011 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.239.382/0001-86
library_books Licitação
Número
PE182/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 598.884,10
Valor Total
R$ 410.687,07
assignment Contrato
Número
0498/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 95.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO. | R$ 95.000,00 | 1,000000 | R$ 95.000,00 |
| Total | R$ 95.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/05/2022 | R$ 95.000,00 |
| Total | R$ 95.000,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO) DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/15-011 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/07/2022 | 07070101 | R$ 95.000,00 |
| Total | R$ 95.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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