info Empenho
Número
30120030/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/12/2021
Valor
R$ 3.370,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS PARA AEROSOL PORTATEIS E CENTRAIS DE NEBULIZACAO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/15-011 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PMS 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.593.430/0001-50
library_books Licitação
Número
PE182/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 598.884,10
Valor Total
R$ 410.687,07
assignment Contrato
Número
0495/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 74.983,70
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO PARA AEROSOL PORTÁTIL, INALADOR/NEBULIZADOR. | R$ 165,00 | 6,000000 | R$ 990,00 |
| 2 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS. | R$ 1.190,00 | 2,000000 | R$ 2.380,00 |
| Total | R$ 3.370,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/02/2022 | R$ 3.370,00 |
| Total | R$ 3.370,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS PARA AEROSOL PORTATEIS E CENTRAIS DE NEBULIZACAO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/15-011 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PMS 2018 - 2021. | 01/04/2022 | 01040012 | R$ 3.370,00 |
| Total | R$ 3.370,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})