info Empenho
Número
30120024/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/12/2021
Valor
R$ 12.360,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS PARA AEROSOL E CENTRAIS DE NEBULIZAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.593.430/0001-50
library_books Licitação
Número
PE182/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 598.884,10
Valor Total
R$ 410.687,07
assignment Contrato
Número
0495/2021-SMS
Data Assinatura
30/12/2021
Vigência
30/12/2021 - 29/12/2022
Valor Total
R$ 74.983,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO PARA AEROSOL PORTÁTIL, INALADOR/NEBULIZADOR. | R$ 165,00 | 10,000000 | R$ 1.650,00 |
| 2 | CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, 4 SAÍDAS SIMULTÂNEAS. | R$ 1.190,00 | 9,000000 | R$ 10.710,00 |
| Total | R$ 12.360,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 10/02/2022 | R$ 12.360,00 |
| Total | R$ 12.360,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS PARA AEROSOL E CENTRAIS DE NEBULIZAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PMS 2018-2021. | 08/04/2022 | 08040085 | R$ 596,57 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (APARELHOS PARA AEROSOL E CENTRAIS DE NEBULIZAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11407.5630001/14-001 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME PMS 2018-2021. | 07/04/2022 | 07040040 | R$ 11.763,43 |
| Total | R$ 12.360,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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