info Empenho
Número
30110017/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2016
Valor
R$ 6.390,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Educação
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE ENSINO
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIO PROARES
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR INTEL 2 DUO + MONITOR 17 POLEGADAS LCD + TECLADO E MOUSE 2GB MEMORIA HD 160 GB WIN 7 + PACOTE OFFICE | R$ 2.130,00 | 3,000000 | R$ 6.390,00 |
| Total | R$ 6.390,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22364
Data: 21/12/2016
Valor: R$ 6.390,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 003282 | Data Emissão: 21/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 6.390,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.390,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160074555236 | Chave Acesso: 23161208458279000163550010000032820000032824 | Chave Verific: 23-1612-08.458.279/0001-63-55-001-000.003.282-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPUTADOR INTEL 2 DUO + MONITOR 17 POLEGADAS LCD + TECLADO E MOUSE 2GB MEMORIA HD 160 GB WIN 7 + PACOTE OFFICE | UNIDADE | 3.0000 | R$ 2.130,00 | R$ 6.390,00 |
Total Geral: R$ 6.390,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.390,00 |
| Total | R$ 6.390,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIO PROARES | 20/09/2017 | 20090004 | R$ 6.390,00 |
| Total | R$ 6.390,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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