info Empenho
Número
30110016/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2016
Valor
R$ 32.610,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIO PROARES
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AR CONDICIONADO | R$ 1.790,00 | 6,000000 | R$ 10.740,00 |
| 2 | TV- TECNOLOGIA DE LED 32" HD USB | R$ 1.710,00 | 6,000000 | R$ 10.260,00 |
| 3 | MICROSISTEM SOM PORTATIL 4W RMS MP3 USB PB126 PRETO ENTRADA USB 2.0 CD PLAYER RADIO AM/FM | R$ 535,00 | 6,000000 | R$ 3.210,00 |
| 4 | BEBEDOURO DE COLUNA CAPACIDADE DE XICARAS/AGUA EM LITROS 3,5L 7 NIVEIS DE TEMPERATURA COR BRANCO | R$ 740,00 | 3,000000 | R$ 2.220,00 |
| 5 | LAVADORA 11KG CONTROLE ELETRONICO 5 PROGRAMAS DE LAVAGEM AJUSTE DE NIVEL DE AGUA 4 ENXAGUE 2 CENTRIFUGAÇÃO | R$ 2.060,00 | 3,000000 | R$ 6.180,00 |
| Total | R$ 32.610,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22360 | 27/12/2016 | 003300 | R$ 16.170,00 | ||
| 22361 | 27/12/2016 | 003301 | R$ 10.260,00 | ||
| Total | R$ 26.430,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 26.430,00 |
| Total | R$ 26.430,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 21/08/2017 | R$ 6.180,00 |
| Total | R$ 6.180,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIO PROARES | 31/08/2017 | 31080025 | R$ 6.180,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIO PROARES | 28/08/2017 | 28080013 | R$ 10.260,00 |
| AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - CONVENIO PROARES | 28/08/2017 | 28080012 | R$ 16.170,00 |
| Total | R$ 32.610,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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