info Empenho
Número
30110012/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2017
Valor
R$ 518,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO TACAS E XICARAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAÇA P/ AGUA C/ 24 | R$ 67,20 | 2,000000 | R$ 134,40 |
| 2 | XICARA PARA CAFE | R$ 8,00 | 48,000000 | R$ 384,00 |
| Total | R$ 518,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15133
Data: 11/12/2017
Valor: R$ 518,40
Descrição / Justificativa: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO TACAS E XICARAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO
| Número: 1390 | Data Emissão: 11/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 518,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 518,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170075254635 | Chave Acesso: 23171201432182000132550010000013900000013908 | Chave Verific: 23-1712-01.432.182/0001-32-55-001-000.001.390-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 518,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 518,40 |
| Total | R$ 518,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO TACAS E XICARAS PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO | 20/02/2018 | 20020167 | R$ 518,40 |
| Total | R$ 518,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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