info Empenho
Número
30110003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2022
Valor
R$ 12.330,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 00158/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.595.984/0001-99
library_books Licitação
Número
PE082/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
09/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.711.848,35
Valor Total
R$ 304.920,00
assignment Contrato
Número
0158/2022-SMS
Data Assinatura
13/05/2022
Vigência
13/05/2022 - 12/05/2023
Valor Total
R$ 65.760,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 17 LITROS E MÁXIMA 20 LITROS. | R$ 8,22 | 1.500,000000 | R$ 12.330,00 |
| Total | R$ 12.330,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25916 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 00158/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/12/2022 | 8448 | R$ 12.330,00 | |
| Total | R$ 12.330,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.330,00 |
| Total | R$ 12.330,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 00158/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/03/2023 | 31030038 | R$ 12.330,00 |
| Total | R$ 12.330,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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