info Empenho
Número
30110003/2017
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2017
Valor
R$ 15,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
008
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 106,31
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 10,000000 | R$ 15,10 |
| Total | R$ 15,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14353
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 15,10
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
| Número: 2588 | Data Emissão: 02/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 15,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073272956 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000025880000025888 | Chave Verific: 23-1712-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.588-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 15,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 15,10 |
| Total | R$ 15,10 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 24/01/2018 | 24010007 | R$ 15,10 |
| Total | R$ 15,10 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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