info Empenho
Número
30110002/2017
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Ordinário
Data
30/11/2017
Valor
R$ 91,21
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
008
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 106,31
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 10,000000 | R$ 13,30 |
| 2 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 5,000000 | R$ 20,65 |
| 3 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 5,000000 | R$ 6,50 |
| 4 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 1,000000 | R$ 50,76 |
| Total | R$ 91,21 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14347
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 91,21
Descrição / Justificativa: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA.
| Número: 2569 | Data Emissão: 02/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 91,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073236220 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000025690000025696 | Chave Verific: 23-1712-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.569-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 91,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | 29/12/2017 | 29120117 | R$ 91,21 | |
| Total | R$ 91,21 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})