info Empenho
Número
30100028/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
30/10/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP031/2014
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
07/05/2014
Data Publicação
07/05/2014
Valor Estimado
R$ 135.000,00
Valor Total
R$ 185.000,00
assignment Contrato
Número
031/2014
Data Assinatura
13/05/2014
Vigência
13/05/2014 - 31/12/2018
Valor Total
R$ 675.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 20.000,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13753
Data: 31/10/2018
Valor: R$ 5.770,38
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.770,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.770,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14377
Data: 13/11/2018
Valor: R$ 2.638,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.638,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.638,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16067
Data: 12/12/2018
Valor: R$ 10.009,15
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.009,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.009,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17474
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 1.582,37
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.582,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.582,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES. | 28/12/2018 | 28120084 | R$ 10.009,15 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES. | 30/11/2018 | 30110055 | R$ 2.638,10 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES. | 16/11/2018 | 16110027 | R$ 5.770,38 | |
| Total | R$ 18.417,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.582,37 |
| Total | R$ 1.582,37 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01080134, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS DE INFRACOES DE TRANSITO DESTINADO AOS INFRATORES. | 20/02/2019 | 20020170 | R$ 1.582,37 |
| Total | R$ 1.582,37 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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