info Empenho
Número
30100005/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
30/10/2017
Valor
R$ 126,68
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE). CONFORME ESPECIFICAcoES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PE023/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.075.962/0001-23
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
63/2017
Data Assinatura
25/09/2017
Vigência
25/09/2017 - 24/09/2018
Valor Total
R$ 186,53
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOCO ADESIVO 76X76MM - 100FLS | R$ 1,43 | 48,000000 | R$ 68,64 |
| 2 | BORRACHA BRANCA ESCOLAR - 3,3X2,3X0,08CM, PESO 10/15G | R$ 5,33 | 3,000000 | R$ 15,99 |
| 3 | EXTRATOR DE GRAMPO-TIPO ESPÁTULA | R$ 1,05 | 20,000000 | R$ 21,00 |
| 4 | FITA ADESIVA ESTREITA DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE 12MM X 40 MM | R$ 4,21 | 5,000000 | R$ 21,05 |
| Total | R$ 126,68 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14944
Data: 13/12/2017
Valor: R$ 126,68
Descrição / Justificativa: AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE). CONFORME ESPECIFICAcoES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PE023/2017
| Número: 13603 | Data Emissão: 09/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 126,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135170729504717 | Chave Acesso: 35171105075962000123550010000136030000136035 | Chave Verific: 35-1711-05.075.962/0001-23-55-001-000.013.603-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 126,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE). CONFORME ESPECIFICAcoES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. PE023/2017 | 20/12/2017 | 20120039 | R$ 126,68 | |
| Total | R$ 126,68 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
