info Empenho
Número
30090004/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
30/09/2019
Valor
R$ 12,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.220.694/0001-60
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | R$ 1,02 | 12,000000 | R$ 12,24 |
| Total | R$ 12,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15821
Data: 06/11/2019
Valor: R$ 12,24
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
| Número: 3736 | Data Emissão: 06/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 12,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 06281907 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190072631567 | Chave Acesso: 23191103220694000160550040000037360000037360 | Chave Verific: 23-1911-03.220.694/0001-60-55-004-000.003.736-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GUARDANAPO DE PAPEL, COR BRANCA, ALTA ALVURA/SEM PIGMENTOS, MACIO, GROFADO, FIBR | UNIDADE | 12.0000 | R$ 1,02 | R$ 12,24 |
Total Geral: R$ 12,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018 | 21/11/2019 | 21110006 | R$ 12,24 | |
| Total | R$ 12,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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