info Empenho
Número
30090001/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Global
Data
30/09/2019
Valor
R$ 1.953,38
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
15/2019-SEFIN
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2020
Valor Total
R$ 6.934,67
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | R$ 28,58 | 6,000000 | R$ 171,48 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | R$ 3,67 | 300,000000 | R$ 1.101,00 |
| 3 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | R$ 8,74 | 10,000000 | R$ 87,40 |
| 4 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 50,000000 | R$ 59,00 |
| 5 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 20,000000 | R$ 75,60 |
| 6 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 32,000000 | R$ 87,68 |
| 7 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | R$ 127,16 | 2,000000 | R$ 254,32 |
| 8 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 10,000000 | R$ 79,90 |
| 9 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 20,000000 | R$ 37,00 |
| Total | R$ 1.953,38 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14208
Data: 10/10/2019
Valor: R$ 1.223,48
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
| Número: 4855 | Data Emissão: 10/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 1.223,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.223,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190066415534 | Chave Acesso: 23191003562872000131550010000048550000048553 | Chave Verific: 23-1910-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.855-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 216.0000 | R$ 3,67 | R$ 792,72 |
| 002 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | UNIDADE | 32.0000 | R$ 2,74 | R$ 87,68 |
| 003 | PORTA SABONETE, EM ABS, RESERVATORIO CAPACIDADE PARA 800 ML, COM FECHADURA E KIT | UNIDADE | 6.0000 | R$ 28,58 | R$ 171,48 |
| 004 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,18 | R$ 59,00 |
| 005 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | FRASCO | 20.0000 | R$ 3,78 | R$ 75,60 |
| 006 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | UNIDADE | 20.0000 | R$ 1,85 | R$ 37,00 |
Cód. Liquidação: 14492
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 475,58
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
| Número: 4872 | Data Emissão: 14/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 475,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 475,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190067024483 | Chave Acesso: 23191003562872000131550010000048720000048724 | Chave Verific: 23-1910-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.872-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA | UNIDADE | 84.0000 | R$ 3,67 | R$ 308,28 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | UNIDADE | 10.0000 | R$ 7,99 | R$ 79,90 |
| 003 | DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF | FRASCO | 10.0000 | R$ 8,74 | R$ 87,40 |
Cód. Liquidação: 16377
Data: 21/11/2019
Valor: R$ 254,32
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018
| Número: 4969 | Data Emissão: 14/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 254,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 254,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/11/2019 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190074526581 | Chave Acesso: 23191103562872000131550040000049690000049693 | Chave Verific: 23-1911-03.562.872/0001-31-55-004-000.004.969-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO, CORES A DEFINIR: LARANJA, VERDE, AZUL | UNIDADE | 2.0000 | R$ 127,16 | R$ 254,32 |
Total Geral: R$ 1.953,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018 | 06/12/2019 | 06120037 | R$ 254,32 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018 | 31/10/2019 | 31100074 | R$ 1.223,48 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS CONFORME PE N º 176/2018 | 31/10/2019 | 31100073 | R$ 475,58 | |
| Total | R$ 1.953,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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