info Empenho
Número
30080014/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2018
Valor
R$ 6.701,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
ACESSO DA POPULAÇÃO AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE060/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/09/2017
Data Publicação
15/08/2017
Valor Estimado
R$ 691.370,25
Valor Total
R$ 256.320,47
assignment Contrato
Número
138201705
Data Assinatura
23/11/2017
Vigência
01/12/2017 - 30/11/2018
Valor Total
R$ 35.014,71
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | R$ 0,68 | 200,000000 | R$ 135,36 |
| 2 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10 | R$ 0,65 | 10.000,000000 | R$ 6.500,00 |
| 3 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | R$ 0,66 | 100,000000 | R$ 65,80 |
| Total | R$ 6.701,16 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12369
Data: 25/09/2018
Valor: R$ 1.706,56
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 116 | Data Emissão: 25/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 1.706,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.706,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060054740 | Chave Acesso: 23180914169319000150550010000001161000001164 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14032
Data: 25/10/2018
Valor: R$ 4.994,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 137 | Data Emissão: 25/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 4.994,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.994,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180067548855 | Chave Acesso: 23181014169319000150550010000001371000001377 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.701,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.701,16 |
| Total | R$ 6.701,16 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 15/04/2019 | 15040066 | R$ 4.994,60 |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDAES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 15/04/2019 | 15040064 | R$ 1.706,56 |
| Total | R$ 6.701,16 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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