info Empenho
Número
30080013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2018
Valor
R$ 5.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
044/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 961.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DULOXETINA CLORIDRATO 30MG | R$ 2,60 | 1.000,000000 | R$ 2.600,00 |
| 2 | DULOXETINA CLORIDRATO 60MG | R$ 4,80 | 600,000000 | R$ 2.880,00 |
| Total | R$ 5.480,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12423
Data: 14/09/2018
Valor: R$ 4.596,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10487 | Data Emissão: 14/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 4.596,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.596,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180057336530 | Chave Acesso: 23180906053353000136550010000104871000104876 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13358
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 858,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 10716 | Data Emissão: 10/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 858,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 858,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180063901015 | Chave Acesso: 23181006053353000136550010000107161000107160 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.454,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/12/2018 | 14120068 | R$ 858,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/10/2018 | 26100086 | R$ 4.596,00 | |
| Total | R$ 5.454,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120226 | R$ 26,00 |
| Total | R$ 26,00 | ||
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