info Empenho
Número
30080012/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2024
Valor
R$ 1.794,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento dos acolhimentos, centro pop e pousada social. RECURSO FEDERAL. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
AD24001-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/08/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 23.920,00
Valor Total
R$ 23.920,00
assignment Contrato
Número
020/2024-SEDHAS
Data Assinatura
16/08/2024
Vigência
16/08/2024 - 16/08/2025
Valor Total
R$ 23.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 5,98 | 300,000000 | R$ 1.794,00 |
| Total | R$ 1.794,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14936
Data: 04/10/2024
Valor: R$ 1.794,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento dos acolhimentos, centro pop e pousada social. RECURSO FEDERAL. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001-SEDHAS.
| Número: 9568 | Data Emissão: 30/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.794,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.794,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240050916813 | Chave Acesso: 23240928975806000114550010000095681010904576 | Chave Verific: 23240928975806000114550010000095681010904576 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LTS | GARRAFÃO | 300.0000 | R$ 5,98 | R$ 1.794,00 |
Total Geral: R$ 1.794,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento dos acolhimentos, centro pop e pousada social. RECURSO FEDERAL. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001-SEDHAS. | 14/10/2024 | 14100047 | R$ 1.794,00 | |
| Total | R$ 1.794,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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