info Empenho
Número
30080012/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2018
Valor
R$ 34.900,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
073/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 11/04/2019
Valor Total
R$ 104.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,04 | 1.000.000,000000 | R$ 34.900,00 |
| Total | R$ 34.900,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12755
Data: 10/10/2018
Valor: R$ 34.877,67
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 229703 | Data Emissão: 14/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 34.877,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 126138241 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.877,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141180157784716 | Chave Acesso: 41180911034934000160550030002297031104817942 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 34.877,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTRGOU PARTE DA MERCADORIA. | 12/12/2018 | 12120005 | R$ 22,33 |
| Total | R$ 22,33 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 34.877,67 |
| Total | R$ 34.877,67 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/02/2019 | 22020079 | R$ 34.877,67 |
| Total | R$ 34.877,67 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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