info Empenho
Número
30080011/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2024
Valor
R$ 1.794,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento dos CRAS mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
AD24001-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
08/08/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 23.920,00
Valor Total
R$ 23.920,00
assignment Contrato
Número
020/2024-SEDHAS
Data Assinatura
16/08/2024
Vigência
16/08/2024 - 16/08/2025
Valor Total
R$ 23.920,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LTS | R$ 5,98 | 300,000000 | R$ 1.794,00 |
| Total | R$ 1.794,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14938
Data: 04/10/2024
Valor: R$ 1.794,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento dos CRAS mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001.
| Número: 9569 | Data Emissão: 30/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.794,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.794,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240050917204 | Chave Acesso: 23240928975806000114550010000095691010905421 | Chave Verific: 23240928975806000114550010000095691010905421 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LTS | GARRAFÃO | 300.0000 | R$ 5,98 | R$ 1.794,00 |
Total Geral: R$ 1.794,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água mineral destinado ao funcionamento dos CRAS mimi marinho, regina justa, irmã oswalda, dom jose, jaibaras e aracatiaçu. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 020/2024. Licitação: AD24001. | 14/10/2024 | 14100050 | R$ 1.794,00 | |
| Total | R$ 1.794,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})