info Empenho
Número
30080011/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2018
Valor
R$ 19.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.013.392/0001-01
library_books Licitação
Número
PE084/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 585.750,00
Valor Total
R$ 359.790,00
assignment Contrato
Número
218/2018-SMS
Data Assinatura
17/08/2018
Vigência
17/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 196.350,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG | R$ 2,15 | 9.000,000000 | R$ 19.350,00 |
| Total | R$ 19.350,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12424
Data: 13/09/2018
Valor: R$ 19.350,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 3290 | Data Emissão: 13/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 19.350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.350,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180164208676 | Chave Acesso: 43180921013392000101550010000032901505526950 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 19.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 19.350,00 |
| Total | R$ 19.350,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/03/2019 | 13030093 | R$ 19.350,00 |
| Total | R$ 19.350,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})