info Empenho
Número
30080003/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
30/08/2024
Valor
R$ 219,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PEN DRIVES - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE23001-SEPLAG E CONTRATO Nº 22/2024-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.567.265/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23001-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
22/12/2022
Valor Estimado
R$ 479.822,77
Valor Total
R$ 247.992,80
assignment Contrato
Número
22/2024-SEFIN
Data Assinatura
27/08/2024
Vigência
27/08/2024 - 27/08/2025
Valor Total
R$ 219,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 21,90 | 10,000000 | R$ 219,00 |
| Total | R$ 219,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13926 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PEN DRIVES - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE23001-SEPLAG E CONTRATO Nº 22/2024-SEFIN | 18/09/2024 | 12508 | R$ 219,00 | |
| Total | R$ 219,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PEN DRIVES - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DAS FINANÇAS, CONFORME PE23001-SEPLAG E CONTRATO Nº 22/2024-SEFIN | 24/09/2024 | 24090085 | R$ 219,00 | |
| Total | R$ 219,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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