info Empenho
Número
30070048/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
30/07/2018
Valor
R$ 5.350,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DIGITAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Comunicação Social
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE113/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2017
Data Publicação
24/11/2017
Valor Estimado
R$ 2.306.443,00
Valor Total
R$ 514.000,00
assignment Contrato
Número
01/2018-GABPREF
Data Assinatura
02/04/2018
Vigência
02/04/2018 - 01/01/2020
Valor Total
R$ 190.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA EM TAMANHO A3 PAPEL COUCHÊ 80KG MODELOS VARIADOS | R$ 1,07 | 5.000,000000 | R$ 5.350,00 |
| Total | R$ 5.350,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10242 | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DIGITAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 23/08/2018 | 1368 | R$ 5.350,00 | |
| Total | R$ 5.350,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICA DIGITAIS DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 14/09/2018 | 14090047 | R$ 5.350,00 | |
| Total | R$ 5.350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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